2. Revisa los datosFuente, campos y detalle de cada fila.
3. Completa el ExcelUsa el ejemplo como referencia.
Cómo leer este benchmark
El catálogo explica qué medir y cómo construirlo con tus fuentes. Los ejemplos son ficticios. Reserva confirmada, actividad realizada y previsión se muestran por separado.
Entender RN, OTB, ADR, RevPAR y GOP
Habitación-noche (RN): una habitación durante una noche, con independencia de cuántas personas se alojen. OTB: reservas existentes en una fecha de corte. ADR: ingreso de alojamiento dividido entre habitaciones-noche vendidas o reservadas. RevPAR: ingreso de alojamiento dividido entre habitaciones-noche disponibles. GOP: beneficio operativo bruto según el perímetro contable acordado.
Después de comisiones no equivale a después de todos los costes de distribución. La contribución antes de costes comunes se diferencia del GOP y del beneficio neto.
Cuatro necesidades para entrar en el modelo
Puedes seguir un recorrido o abrir directamente el análisis que necesitas.
Elige una decisión recurrente, con un responsable y datos que se puedan comprobar. Valora su impacto, la disponibilidad de información y el esfuerzo de obtenerla; amplía el alcance cuando la lectura resulte útil.
Dirección, operación y responsables de área comparten las mismas definiciones, con distinto detalle y horizonte. Cada fuente se revisa por su contenido, frecuencia y cobertura.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Capacidad y ocupación».
Ver la tabla y sus campos
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-001 · Para explicar · RN
Habitaciones-noche de inventario
Conocer la capacidad física de alojamiento del periodo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS inventario
Qué aportan: Distinguir inventario, capacidad vendible y uso real.
Cómo se calcula
Suma de habitaciones vigentes de cada noche del periodo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Precio y rendimiento de la venta».
Ver las 3 tablas y sus campos
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Referencias comerciales
Dónde obtenerlos
PMS y reglas de revenue
Una fila por
fecha, producto, canal y versión de la referencia.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Canal · Versión · Fecha de aprobación · Precio mínimo ofertable · Referencia comercial · Precio comparable LY · Noches comparables LY · Peso de referencia
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + producto + canal + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-012 · Para decidir · €
Ingresos de alojamiento antes de comisiones
Cuantificar la venta de alojamiento antes de comisiones.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cargos por servicio
Qué aportan: Relacionar ingreso con las noches y el producto vendido.
Cómo se calcula
Suma de (importe Bruto de alojamiento del periodo en que se presta el servicio)
Identificar la franja habitual de precios bajos sin depender de un mínimo aislado.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cargos por servicio + PMS estancias
Qué aportan: Relacionar ingreso con las noches y el producto vendido.
Cómo se calcula
Ordenar precios Brutos por noche comparable y calcular el percentil 10. Mostrar número de noches, mediana y dispersión; excluir cortesías y reglas no comparables de forma explícita. Es referencia histórica, no coste mínimo.
Tarifa media ajustada por composición de ventas — ADR
Distinguir mejora de precio de mayor venta de productos caros.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: noches e ingresos por tipo de habitación, canal o grupo comparable; proporciones del periodo de referencia.
Qué aportan: Relacionar ingreso con las noches y el producto vendido.
Cómo se calcula
Calculamos el ADR de cada tipo de venta y lo multiplicamos por su porcentaje en un periodo de referencia. Sumamos los resultados y mantenemos esos porcentajes al comparar periodos. Así aislamos el cambio de precio.
Variación de ingresos por volumen, mezcla y precio
Explicar qué parte del cambio de ingresos procede de noches y precio.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: noches vendidas e ingreso de alojamiento de ambos periodos, con los mismos grupos de producto.
Qué aportan: Relacionar ingreso con las noches y el producto vendido.
Cómo se calcula
Por producto: cambio de noches × precio anterior; más noches actuales × cambio de precio. Para separar volumen total y mezcla, aplicar primero la composición anterior y después la actual. Mantener el orden y reconciliar la suma con el cambio total.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Lo que aporta cada servicio».
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Cargos y servicios
Dónde obtenerlos
PMS, TPV y facturación conciliados
Una fila por
línea de servicio reconocida, con documento y referencia común.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Cargo · Línea · Reserva · Evento · Servicio · Departamento · Cliente anónimo · Origen · Unidades · Ingreso sin IVA · Descuento · Paquete · Importe total paquete · Criterio de reparto · Mejora de categoría · Servicio incluido · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + cargo + línea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-022 · Para explicar · €
Ingresos operativos registrados en PMS
Conocer el negocio registrado en PMS más allá del alojamiento.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cargos por servicio
Qué aportan: Separar alojamiento, extras y servicios incluidos sin duplicarlos.
Cómo se calcula
Suma de (importe Bruto de servicios operativos únicos)
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Estancias, huéspedes y movimientos».
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Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Movimientos de estancia
Dónde obtenerlos
PMS: llegadas, salidas, cancelaciones y grupos
Una fila por
movimiento de reserva o estancia.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Movimiento · Reserva · Tipo · Fecha de movimiento · Fecha de alta · Llegada prevista · Salida prevista · Habitaciones-noche afectadas · Personas · Penalización sin IVA · Grupo · Cupo comprometido · Fecha límite cupo · Demanda rechazada · Motivo
Cómo relacionarlos
Hotel + movimiento
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-032 · Para decidir · noches/estancia
Estancia media realizada
Anticipar la rotación de habitaciones y la frecuencia de limpiezas de salida.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS estancias
Qué aportan: Traducir estancias en ocupantes y movimientos diarios.
Cómo se calcula
Suma de (noches reales completas) / unidades de estancia terminadas
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Cartera y ritmo de reservas».
Ver las 4 tablas y sus campos
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Movimientos de estancia
Dónde obtenerlos
PMS: llegadas, salidas, cancelaciones y grupos
Una fila por
movimiento de reserva o estancia.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Movimiento · Reserva · Tipo · Fecha de movimiento · Fecha de alta · Llegada prevista · Salida prevista · Habitaciones-noche afectadas · Personas · Penalización sin IVA · Grupo · Cupo comprometido · Fecha límite cupo · Demanda rechazada · Motivo
Cómo relacionarlos
Hotel + movimiento
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Previsiones y escenarios
Dónde obtenerlos
Versiones de previsión, hipótesis y posterior realizado
Una fila por
métrica, fecha objetivo, corte y escenario.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Métrica · Fecha objetivo · Fecha de corte · Versión · Escenario · Unidad · Cartera observada · Cancelaciones previstas · Nuevo negocio previsto · Previsión · Realizado posterior · Hipótesis · Variable de sensibilidad · Cambio de variable · Contribución escenario · Costes cubiertos
Cómo relacionarlos
Hotel + métrica + fecha objetivo + corte + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-035 · Para decidir · RN
Habitaciones-noche reservadas — OTB
Saber cuántas noches futuras tenemos ya reservadas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cartera histórica
Qué aportan: Reservas activas y corte guardado: saber qué noches estaban comprometidas en esa fecha.
Cómo se calcula
Número de RN reservadas activas para el periodo futuro, tal como constan al corte. En apartamentos, contar apartamentos-noche por separado.
Conocer el ingreso futuro reservado antes de comisiones.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Fotos de reservas PMS: importe por noche, estado, canal y servicios
Qué aportan: Reconstruir la cartera para las mismas fechas en cada corte.
Cómo se calcula
Sumar importe reservado de alojamiento dentro del horizonte futuro, después de descuentos y sin impuestos, antes de comisiones. Extras aparte; misma foto de reservas activas. Un precio Net remitido por una OTA requiere identificar su base.
Saber a qué precio medio está entrando la cartera futura.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cartera histórica
Qué aportan: Reconstruir la cartera para las mismas fechas en cada corte.
Cómo se calcula
Ingreso OTB de alojamiento antes de comisiones / RN reservadas de la misma familia. Después de descuentos y sin impuestos. Separar del ADR OTB tras distribución.
Estimar cómo terminará la ocupación con el negocio aún por captar.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: inventario, reservas e histórico + hipótesis y cortes guardados
Qué aportan: Reconstruir la cartera para las mismas fechas en cada corte.
Cómo se calcula
RN en cartera que esperamos realizar + nuevas RN realizadas esperadas. Dividir por RN disponibles × 100. Estimar con histórico por canal, producto y antelación; sin histórico, mostrar escenario. Validar antes de uso operativo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Cancelaciones y estabilidad de la cartera».
Ver las 3 tablas y sus campos
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Movimientos de estancia
Dónde obtenerlos
PMS: llegadas, salidas, cancelaciones y grupos
Una fila por
movimiento de reserva o estancia.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Movimiento · Reserva · Tipo · Fecha de movimiento · Fecha de alta · Llegada prevista · Salida prevista · Habitaciones-noche afectadas · Personas · Penalización sin IVA · Grupo · Cupo comprometido · Fecha límite cupo · Demanda rechazada · Motivo
Cómo relacionarlos
Hotel + movimiento
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-048 · Para decidir · %
Tasa de cancelación por grupo de seguimiento
Valorar la estabilidad de reservas comparadas con igual tiempo de observación.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Histórico de reservas
Qué aportan: Seguir altas, cancelaciones y realización del mismo conjunto.
Cómo se calcula
100 × reservas finalmente canceladas / reservas creadas del grupo de seguimiento
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Resultados comparables entre hoteles».
Ver las 3 tablas y sus campos
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Hoteles y comparaciones
Dónde obtenerlos
Maestro de hoteles, histórico y proveedor de mercado
Una fila por
hotel y periodo comparable.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Periodo · Grupo comparable · Incluido periodo actual · Incluido periodo anterior · Fecha apertura · Moneda · Cambio a moneda informe · Cambio constante referencia · Noches disponibles LY · Noches vendidas LY · Ingreso alojamiento LY · Ocupación mercado · ADR mercado · RevPAR mercado · Fuente mercado · Fecha de corte mercado · OTB mercado · Peso fijo de hotel
Cómo relacionarlos
Hotel + periodo + base de comparación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Explicar qué crecimiento procede de cambios en el perímetro de cadena.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS; pertenencia de cada hotel al perímetro de reporte.
Qué aportan: Mantener hoteles, productos y pesos comparables.
Cómo se calcula
Separamos el cambio de ingreso de los hoteles que siguen en ambos periodos. Añadimos el ingreso actual de los nuevos y restamos el ingreso anterior de los que salen.
Separar cambios de ocupación de cambios en la composición de la cadena.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS capacidad y ventas; pesos de referencia.
Qué aportan: Mantener hoteles, productos y pesos comparables.
Cómo se calcula
Multiplicamos la ocupación de cada hotel o grupo por su porcentaje de capacidad en un periodo de referencia. Sumamos los resultados y mantenemos esos porcentajes al comparar.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Peso de los canales en la cartera».
Ver las 3 tablas y sus campos
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Cargos y servicios
Dónde obtenerlos
PMS, TPV y facturación conciliados
Una fila por
línea de servicio reconocida, con documento y referencia común.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Cargo · Línea · Reserva · Evento · Servicio · Departamento · Cliente anónimo · Origen · Unidades · Ingreso sin IVA · Descuento · Paquete · Importe total paquete · Criterio de reparto · Mejora de categoría · Servicio incluido · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + cargo + línea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Movimientos de estancia
Dónde obtenerlos
PMS: llegadas, salidas, cancelaciones y grupos
Una fila por
movimiento de reserva o estancia.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Movimiento · Reserva · Tipo · Fecha de movimiento · Fecha de alta · Llegada prevista · Salida prevista · Habitaciones-noche afectadas · Personas · Penalización sin IVA · Grupo · Cupo comprometido · Fecha límite cupo · Demanda rechazada · Motivo
Cómo relacionarlos
Hotel + movimiento
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-062 · Para decidir · reservas
Reservas directas activas
Conocer la cartera captada directamente por el hotel.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: reservas y canal común + referencias del motor/directo
Qué aportan: Identidad y origen de reserva: contar una sola vez el directo recibido por varios sistemas.
Cómo se calcula
Contar reservas directas únicas activas al corte con noches en el horizonte futuro. Separar web, teléfono y otros directos; una reserva con varias habitaciones cuenta una vez por hotel.
Saber cuánto ingreso reservado aporta cada reserva directa elegible.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS reservas futuras + canal directo conciliado
Qué aportan: Ingreso OTB y reservas directas elegibles: obtener valor por reserva, no por noche.
Cómo se calcula
Ingreso OTB directo dentro del horizonte / reservas directas activas con noches en ese horizonte. Después de descuentos, sin impuestos y antes de comisiones. No equivale a ADR ni a cobro.
Reservas que siguen activas en un grupo de seguimiento
Saber cuántas de las reservas iniciales siguen activas en la fecha de consulta.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Histórico de reservas PMS + directo/OTA + cancelaciones
Qué aportan: Altas e históricos de estado: seguir las mismas reservas y distinguir retención de nueva captación.
Cómo se calcula
100 × reservas de un grupo de seguimiento de altas que siguen activas al corte / reservas inicialmente confirmadas de esa grupo de seguimiento. Comparar igual antelación; no usar el porcentaje como realización garantizada.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Ingreso reservado después de captar la venta».
Ver las 2 tablas y sus campos
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Costes de distribución
Dónde obtenerlos
Contratos, facturas, liquidaciones y campañas
Una fila por
coste atribuible a una reserva o a una bolsa de reparto.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Coste · Reserva · Canal · Fecha de corte · Base · Concepto · Importe sin IVA · Estado · Regla de atribución · Reserva cancelada · Coste recuperable · Coste completo identificado
Cómo relacionarlos
Hotel + coste; enlazar por reserva y corte
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-068 · Para explicar · €
Comisiones previstas de las reservas
Anticipar las comisiones asociadas a las reservas activas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS reservas + contratos de directo/OTA + detalle de comisiones
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
Sumar comisión de cada reserva activa según base contractual, tipo y cargos fijos aplicables al corte. Asignar al horizonte analizado; distinguir importe confirmado y estimado.
Otros costes de captación y distribución de las reservas
Completar el coste comercial más allá de las comisiones.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Campañas y atribución + motor + pagos + contratos + PMS
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
Sumar campañas atribuibles, motor, pasarela y otros costes del mismo conjunto, excluyendo comisiones ya contadas. Mostrar asignación directa, reparto y gasto sin atribuir.
Saber qué ingreso reservado queda después de comisiones.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: importe reservado + comisiones previstas
Qué aportan: Ingreso Bruto y comisión de las mismas reservas: calcular lo que queda tras comisiones.
Cómo se calcula
Ingreso reservado después de descuentos y sin impuestos - comisiones previstas de las mismas reservas y servicios. No es ingreso contable realizado ni beneficio.
Tarifa media de reservas después de distribución — ADR
Valorar el ingreso por noche reservada después de captar la venta.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: RN y alojamiento + costes comerciales atribuidos
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
Ingreso OTB de alojamiento después de distribución y captación / RN reservadas del mismo alcance. Asignar al alojamiento su parte de costes; otras familias de unidad por separado.
Porcentaje de ingreso reservado por canal después de distribución
Comparar canales por su aportación tras distribución.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: todos los canales + costes comerciales comparables
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
100 × ingreso OTB tras distribución del canal / total equivalente. Publicar solo con cobertura de costes homogénea; con total nulo o negativo, mostrar euros y no cuota.
Conocer el descuento realmente financiado por el hotel.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Precio de referencia + promociones + acuerdos de financiación
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
Sumar descuentos explícitos asumidos por el hotel respecto a una referencia válida. Mostrar aparte ayudas de la OTA y promociones sin referencia; no restar dos veces al precio reservado.
Identificar gasto comercial no recuperado al cancelarse reservas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Histórico de reservas + campañas + contratos y abonos
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
Sumar costes no recuperables atribuibles a reservas canceladas del grupo de seguimiento. Mostrar junto a gasto sin atribuir; no ocultarlos al filtrar solo cartera activa.
Porcentaje de cartera con costes de distribución identificados
Saber qué parte de la cartera cuenta con comisiones y costes comerciales suficientes para calcular lo que deja.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS + reglas de coste + control de cobertura
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
100 × ingreso OTB de reservas con componentes de coste requeridos conocidos o estimados explícitamente / ingreso OTB total. Desglosar completo, estimado y pendiente; coste cero verificado es válido.
Variación del ingreso reservado después de distribución — Pickup
Medir si crece el valor de cartera después de distribución.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Fotos de cartera + condiciones y costes versionados
Qué aportan: Vincular cada ingreso reservado con sus costes comerciales.
Cómo se calcula
Ingreso OTB tras distribución al corte actual - al corte anterior, para las mismas fechas futuras. Separar altas, bajas y cambios de precio de revisiones de comisión o atribución.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Del interés a la reserva directa».
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Embudo de reserva
Dónde obtenerlos
Analítica del motor y registros de pago
Una fila por
sesión o intento elegible, sin datos identificativos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Sesión · Intento · Elegible · Búsqueda · Disponibilidad · Selección · Inicio pago · Pago correcto · Reserva confirmada · Ingreso reservado · Campaña · Consentimiento analítico
Cómo relacionarlos
Hotel + sesión + intento
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-078 · Para explicar · sesiones
Sesiones válidas del motor de reservas
Saber cuántas visitas al motor cumplen las condiciones del análisis de conversión.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Sesiones y pasos del motor
Qué aportan: Reconstruir el recorrido de búsqueda, selección y pago.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Oferta publicada y reservas recibidas».
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Controles del motor
Dónde obtenerlos
Registros técnicos, inventario publicado y conciliación PMS
Una fila por
prueba o evento de sincronización de una oferta.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Comprobación · Tipo de habitación · Canal · Condiciones · Prueba correcta · Tiempo respuesta ms · Disponibilidad PMS · Disponibilidad publicada · Precio propio · Precio comparable canal · Envío · Confirmación · Reserva motor · Reserva PMS · Error
Cómo relacionarlos
Hotel + comprobación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-086 · Para validar · %
Errores técnicos del motor
Detectar fallos del motor que pueden impedir reservar.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Publicaciones y precios del canal
Qué aportan: Contrastar lo publicado con la oferta y reservas del PMS.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Costes de la actividad».
Ver las 3 tablas y sus campos
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Previsiones y escenarios
Dónde obtenerlos
Versiones de previsión, hipótesis y posterior realizado
Una fila por
métrica, fecha objetivo, corte y escenario.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Métrica · Fecha objetivo · Fecha de corte · Versión · Escenario · Unidad · Cartera observada · Cancelaciones previstas · Nuevo negocio previsto · Previsión · Realizado posterior · Hipótesis · Variable de sensibilidad · Cambio de variable · Contribución escenario · Costes cubiertos
Cómo relacionarlos
Hotel + métrica + fecha objetivo + corte + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-092 · Para decidir · €
Coste operativo reconocido del periodo
Conocer el coste correspondiente a la actividad del periodo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Costes
Qué aportan: Asignar el gasto a la actividad y departamento que lo genera.
Cómo se calcula
Suma de (costes operativos reconocidos netos de abonos)
KPI-100 · Para explicar · € por nivel de resultado
Previsión económica por niveles disponibles
Ver si los datos permiten prever ingresos, contribución o el resultado completo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS para ingresos; costes clasificados para gasto y resultado. Compras y personal amplían detalle, no son requisitos universales.
Qué aportan: Asignar el gasto a la actividad y departamento que lo genera.
Cómo se calcula
Ingreso: RN previstas × ADR esperado por producto + servicios previstos, sin duplicar paquetes. Con costes: restar gasto del mismo alcance. GOP solo si cubrimos todos los gastos operativos incluidos en su definición; si no, mostrar resultado parcial.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Contribución y resultado del hotel».
Ver las 3 tablas y sus campos
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
KPI-101 · Para decidir · € y %
Contribución antes de costes comunes
Valorar qué deja la actividad después de sus costes variables definidos.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cargos por servicio + Costes
Qué aportan: Separar contribución, gasto departamental y estructura.
Conocer el coste de los servicios centrales asignado a cada hotel.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Costes centrales; bases observables de actividad.
Qué aportan: Separar contribución, gasto departamental y estructura.
Cómo se calcula
Repartimos el coste central según la proporción que corresponde a cada hotel en la base acordada: actividad, plantilla u otra. Mostramos también qué porcentaje del coste repartible se ha asignado.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Desviaciones frente al presupuesto».
Ver las 4 tablas y sus campos
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Presupuesto y estándares
Dónde obtenerlos
Presupuesto aprobado y revisiones de gestión
Una fila por
periodo, hotel, departamento, actividad y versión.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Periodo · Departamento · Versión · Actividad · Volumen presupuestado · Coste fijo · Coste variable por unidad · Ingreso presupuestado · GOP presupuestado · Contribución objetivo · Coste central asignado · Regla de ajuste
Cómo relacionarlos
Hotel + periodo + departamento + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Referencias comerciales
Dónde obtenerlos
PMS y reglas de revenue
Una fila por
fecha, producto, canal y versión de la referencia.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Canal · Versión · Fecha de aprobación · Precio mínimo ofertable · Referencia comercial · Precio comparable LY · Noches comparables LY · Peso de referencia
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + producto + canal + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-111 · Para decidir · € y %
Desviación de coste frente a presupuesto
Detectar cuánto nos apartamos del gasto aprobado.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Costes + Presupuesto
Qué aportan: Comparar el resultado con el plan y la actividad atendida.
Cómo se calcula
Real - presupuesto; 100 × diferencia / presupuesto
Parte de la caída de ingresos absorbida por los costes
Valorar cuánto ajustamos los costes cuando cae el ingreso.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cargos por servicio + Costes
Qué aportan: Comparar el resultado con el plan y la actividad atendida.
Cómo se calcula
Cuando bajan los ingresos: 100 × (1 - caída del resultado operativo / caída del ingreso). Indica qué parte de la pérdida de ingreso se ha compensado reduciendo costes.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Una referencia de precio con costes».
Ver las 4 tablas y sus campos
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Presupuesto y estándares
Dónde obtenerlos
Presupuesto aprobado y revisiones de gestión
Una fila por
periodo, hotel, departamento, actividad y versión.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Periodo · Departamento · Versión · Actividad · Volumen presupuestado · Coste fijo · Coste variable por unidad · Ingreso presupuestado · GOP presupuestado · Contribución objetivo · Coste central asignado · Regla de ajuste
Cómo relacionarlos
Hotel + periodo + departamento + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
KPI-119 · Para decidir · €
Punto de equilibrio operativo
Conocer el nivel de actividad o ingreso que cubre el coste operativo definido.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Costes + Cargos por servicio + Hipótesis documentadas
Qué aportan: Sostener el umbral con costes y capacidad explícitos.
Cómo se calcula
Costes fijos / porcentaje de contribución en decimal
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Lo que deja cada canal».
Ver las 4 tablas y sus campos
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Costes de distribución
Dónde obtenerlos
Contratos, facturas, liquidaciones y campañas
Una fila por
coste atribuible a una reserva o a una bolsa de reparto.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Coste · Reserva · Canal · Fecha de corte · Base · Concepto · Importe sin IVA · Estado · Regla de atribución · Reserva cancelada · Coste recuperable · Coste completo identificado
Cómo relacionarlos
Hotel + coste; enlazar por reserva y corte
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-122 · Para explicar · €
Coste de distribución
Conocer cuánto cuesta distribuir la venta realizada.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Comisiones + Campañas y atribución + Intentos de pago + Costes
Qué aportan: Relacionar canal, coste de captar y coste de atender.
Cómo se calcula
Comisiones + tasas de intermediación + motor + pago + marketing atribuible
KPI-130 · Para explicar · % e índice de concentración
Peso de los principales canales en las ventas
Detectar concentración comercial y dependencia de pocos intermediarios.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cargos por servicio
Qué aportan: Relacionar canal, coste de captar y coste de atender.
Cómo se calcula
Mostramos qué porcentaje aporta el primer canal y los tres principales. Para el índice de concentración, elevamos al cuadrado la cuota decimal de cada canal y sumamos: cuanto mayor, más concentrada está la venta.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Campañas y negocio adicional».
Ver la tabla y sus campos
Campañas y grupos comparables
Dónde obtenerlos
Plataforma publicitaria y medición de incrementalidad
Una fila por
campaña, periodo y grupo de medición.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Campaña · Periodo · Grupo · Inversión · Reservas atribuidas · Ingresos atribuidos · Contribución observada · Tamaño del grupo · Regla de atribución · Diseño de control
Cómo relacionarlos
Hotel + campaña + periodo + grupo
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-132 · Para explicar · veces
Ingresos atribuidos por euro de publicidad — ROAS
Relacionar venta atribuida a publicidad con inversión publicitaria.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Campañas y atribución + Motor + PMS + PMS estancias + Cargos por servicio
Qué aportan: Distinguir venta atribuida de incremento causado por campaña.
Valorar contribución adicional atribuible a una campaña frente a su coste.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Campañas y atribución + Costes + Cargos por servicio + Hipótesis documentadas
Qué aportan: Distinguir venta atribuida de incremento causado por campaña.
Cómo se calcula
100 × (contribución incremental antes de campaña - coste de campaña) / coste de campaña. Estimar el incremento con tratamiento y comparación válida, considerando cancelaciones. Sin asignación aleatoria, revisar tendencias previas y cambios concurrentes; la atribución sola no prueba efecto.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Precios y condiciones de compra».
Ver la tabla y sus campos
Pedidos, recepciones y facturas
Dónde obtenerlos
Compras y cuentas a pagar
Una fila por
línea de recepción de un pedido; conservar entregas parciales.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Pedido · Línea · Recepción · Proveedor · Artículo · Unidad · Fecha pedido · Entrega prevista · Entrega real · Cantidad pedida · Cantidad recibida · Cantidad rechazada · Cantidad devuelta · Precio contratado · Precio recibido · Precio referencia · Factura · Importe facturado · Autorizado · Urgente · Suministro conforme
Cómo relacionarlos
Hotel + pedido + línea + recepción
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-134 · Para decidir · €
Importe de compras recibidas
Conocer el valor de los suministros aceptados por el hotel.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Recepciones y devoluciones + Pedidos de compra
Qué aportan: Comparar cantidad, precio pactado, recepción y factura.
Cómo se calcula
Suma de (cantidad aceptada × coste unitario neto de adquisición)
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Fiabilidad de los proveedores».
Ver la tabla y sus campos
Pedidos, recepciones y facturas
Dónde obtenerlos
Compras y cuentas a pagar
Una fila por
línea de recepción de un pedido; conservar entregas parciales.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Pedido · Línea · Recepción · Proveedor · Artículo · Unidad · Fecha pedido · Entrega prevista · Entrega real · Cantidad pedida · Cantidad recibida · Cantidad rechazada · Cantidad devuelta · Precio contratado · Precio recibido · Precio referencia · Factura · Importe facturado · Autorizado · Urgente · Suministro conforme
Cómo relacionarlos
Hotel + pedido + línea + recepción
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-142 · Para explicar · %
Pedidos urgentes (%)
Detectar dependencia de compras urgentes y sus causas operativas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Pedidos de compra
Qué aportan: Contrastar lo prometido por el proveedor con lo recibido.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «De las reservas a la compra prevista».
Ver las 2 tablas y sus campos
Comensales y pensiones
Dónde obtenerlos
PMS, reservas de restaurante y asistencia real
Una fila por
servicio, pensión, grupo de comensal y base.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Servicio · Pensión · Grupo comensal · Base · Fecha de corte · Con derecho al servicio · Comensales previstos · Comensales atendidos · Externos · Evento · Coeficiente de ración · Ingreso asignado · Coste directo
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + servicio + pensión + grupo + base
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Recetas y producción
Dónde obtenerlos
Escandallos, cocina, ventas y consumo
Una fila por
producto, ingrediente y versión de receta.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Receta · Versión · Producto · Ingrediente · Unidad · Cantidad por ración · Rendimiento · Raciones previstas · Raciones producidas · Raciones vendidas · Consumo real · Merma · Precio unitario · Ingreso producto · Coste servicio adicional
Cómo relacionarlos
Hotel + receta + versión + ingrediente + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-150 · Para decidir · comensales
Comensales previstos por servicio
Anticipar cuántas personas atenderemos en cada servicio de comida.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS al corte + históricos de accesos o hipótesis + eventos.
Qué aportan: Convertir pensiones y previsión de comensales en ingredientes.
Cómo se calcula
Para cada grupo: derechos reservados × probabilidad de asistencia × porcentaje previsto de uso. Sumamos todos los grupos y añadimos externos, extras y personal previsto.
Traducir servicios distintos a una carga de producción comparable.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Previsión o asistencia real; escandallos y factores aprobados.
Qué aportan: Convertir pensiones y previsión de comensales en ingredientes.
Cómo se calcula
Multiplicamos los comensales previstos de cada grupo por su equivalencia de ración y sumamos. Los factores se acuerdan por servicio; no hay una equivalencia universal.
KPI-152 · Para explicar · kg, litros o unidades por artículo
Ingredientes necesarios según la previsión
Convertir comensales y menús previstos en cantidades de ingredientes.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: comensales previstos por servicio/04 + menús, recetas, selección de platos y rendimientos.
Qué aportan: Convertir pensiones y previsión de comensales en ingredientes.
Cómo se calcula
Por plato: raciones previstas × porcentaje que se espera que lo elija × cantidad neta de cada ingrediente. Dividimos por el rendimiento del ingrediente y sumamos las necesidades.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Existencias y próximos pedidos».
Ver las 2 tablas y sus campos
Existencias y movimientos
Dónde obtenerlos
Inventario, recuentos y almacén
Una fila por
artículo, almacén y lote al corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Artículo · Almacén · Lote · Unidad · Existencia inicial · Entradas · Traspasos recibidos · Traspasos enviados · Devoluciones · Existencia final sistema · Recuento físico final · Consumo registrado · Merma registrada · Precio de valoración · Caducidad · Último movimiento · Pedido pendiente · Stock de seguridad · Inventario objetivo final · Stock comprometido · Entradas firmes a tiempo · Plazo de reposición días · Demanda prevista · Días del horizonte · Horas de rotura
Cómo relacionarlos
Hotel + artículo + almacén + lote + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Pedidos, recepciones y facturas
Dónde obtenerlos
Compras y cuentas a pagar
Una fila por
línea de recepción de un pedido; conservar entregas parciales.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Pedido · Línea · Recepción · Proveedor · Artículo · Unidad · Fecha pedido · Entrega prevista · Entrega real · Cantidad pedida · Cantidad recibida · Cantidad rechazada · Cantidad devuelta · Precio contratado · Precio recibido · Precio referencia · Factura · Importe facturado · Autorizado · Urgente · Suministro conforme
Cómo relacionarlos
Hotel + pedido + línea + recepción
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-153 · Para decidir · €
Valor de existencias
Conocer el capital inmovilizado en almacén.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Almacén y movimientos
Qué aportan: Conocer existencias utilizables, consumo y plazo de reposición.
Cómo se calcula
Suma de (existencias físicas validadas × coste de valoración)
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Consumo, coste y mermas».
Ver las 5 tablas y sus campos
Existencias y movimientos
Dónde obtenerlos
Inventario, recuentos y almacén
Una fila por
artículo, almacén y lote al corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Artículo · Almacén · Lote · Unidad · Existencia inicial · Entradas · Traspasos recibidos · Traspasos enviados · Devoluciones · Existencia final sistema · Recuento físico final · Consumo registrado · Merma registrada · Precio de valoración · Caducidad · Último movimiento · Pedido pendiente · Stock de seguridad · Inventario objetivo final · Stock comprometido · Entradas firmes a tiempo · Plazo de reposición días · Demanda prevista · Días del horizonte · Horas de rotura
Cómo relacionarlos
Hotel + artículo + almacén + lote + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Recetas y producción
Dónde obtenerlos
Escandallos, cocina, ventas y consumo
Una fila por
producto, ingrediente y versión de receta.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Receta · Versión · Producto · Ingrediente · Unidad · Cantidad por ración · Rendimiento · Raciones previstas · Raciones producidas · Raciones vendidas · Consumo real · Merma · Precio unitario · Ingreso producto · Coste servicio adicional
Cómo relacionarlos
Hotel + receta + versión + ingrediente + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Comensales y pensiones
Dónde obtenerlos
PMS, reservas de restaurante y asistencia real
Una fila por
servicio, pensión, grupo de comensal y base.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Servicio · Pensión · Grupo comensal · Base · Fecha de corte · Con derecho al servicio · Comensales previstos · Comensales atendidos · Externos · Evento · Coeficiente de ración · Ingreso asignado · Coste directo
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + servicio + pensión + grupo + base
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Tareas, tiempos y calidad
Dónde obtenerlos
Pisos y registros operativos
Una fila por
tarea o servicio individual.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tarea · Unidad · Servicio · Puesto · Empleado anónimo · Tipo de equipo · Fecha de corte · Franja · Minutos estándar · Minutos activos · Minutos de espera · Minutos de pausa · Minutos indirectos · Minutos desplazamiento · Minutos de retrabajo · Minutos sin clasificar · Inicio · Fin · Plazo comprometido · Terminada · Calidad conforme · Reproceso · Impedimento · Coste laboral imputado · Material consumido · Cantidad material · Unidad material · Coste material
Cómo relacionarlos
Hotel + tarea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-161 · Para decidir · €
Consumo real valorado
Distinguir el coste de lo consumido del importe comprado.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Almacén y movimientos
Qué aportan: Distinguir compra, movimiento de almacén y consumo del servicio.
Conocer el coste de prestar el servicio uniendo material y operación.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Compras y almacén por destino/evento + tareas + horas y refuerzos + costes
Qué aportan: Distinguir compra, movimiento de almacén y consumo del servicio.
Cómo se calcula
Material realmente consumido + trabajo atribuible + subcontrata + otros costes directos del servicio o evento. Restar devoluciones y existencias finales no consumido; identificar repartos y no sumar de nuevo el gasto ya integrado.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Carga de trabajo de pisos».
Ver las 2 tablas y sus campos
Tareas, tiempos y calidad
Dónde obtenerlos
Pisos y registros operativos
Una fila por
tarea o servicio individual.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tarea · Unidad · Servicio · Puesto · Empleado anónimo · Tipo de equipo · Fecha de corte · Franja · Minutos estándar · Minutos activos · Minutos de espera · Minutos de pausa · Minutos indirectos · Minutos desplazamiento · Minutos de retrabajo · Minutos sin clasificar · Inicio · Fin · Plazo comprometido · Terminada · Calidad conforme · Reproceso · Impedimento · Coste laboral imputado · Material consumido · Cantidad material · Unidad material · Coste material
Cómo relacionarlos
Hotel + tarea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
KPI-169 · Para decidir · tareas
Tareas de limpieza previstas
Anticipar las tareas que genera la ocupación y su rotación.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: movimientos y horarios + política de servicio + tareas de pisos + PMS: estancia saliente y entrante, habitación asignada y versiones del compromiso horario
Qué aportan: Movimientos, política y tarea única: traducir entradas y salidas en limpiezas sin duplicarlas.
Cómo se calcula
Contar tareas únicas requeridas por habitación y día según salida, permanencia, traslado y política. Clasificar salida completa, repaso, cambio de ropa y profunda; no duplicar salida y preparación de la misma entrada.
Tipos de habitación; salidas y estancias; carga equivalente; equipos; hoteles comparables. Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Conocer el tiempo medio de ejecución de cada tipo de limpieza.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Pisos y tiempos
Qué aportan: Intervalos activos y pausas: medir ejecución sin confundirla con espera de acceso.
Cómo se calcula
Media de minutos transcurridos en intervalos activos por tarea. Excluir pausas y esperas registradas; si intervienen varias personas, separar duración de la tarea y suma de minutos-persona. No inferir inactividad de la ausencia de registros.
Tipos de habitación; salidas y estancias; carga equivalente; equipos; hoteles comparables. Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Valorar el trabajo de pisos teniendo en cuenta los tipos de tarea y sus tiempos de referencia.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Pisos y tiempos + Estándares
Qué aportan: Estándares por tarea y minutos-persona reales: comparar cargas equivalentes, incluyendo retrabajo.
Cómo se calcula
100 × minutos-persona estándar de las tareas realizadas / minutos-persona directos reales del mismo alcance, incluyendo retrabajos. Comparar tareas y calidad equivalentes; early check-in y late check-out cambian la ventana, no automáticamente el estándar de limpieza.
Tipos de habitación; salidas y estancias; carga equivalente; equipos; hoteles comparables. Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Traducir salidas y permanencias en horas de limpieza necesarias.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: entradas, salidas, permanencias, early/late y unidad asignada + pisos + estándares
Qué aportan: Movimientos PMS y estándares de tareas: convertir estancias en horas necesarias por franja.
Cómo se calcula
Sumar tareas por tipo × minutos-persona estándar / 60. Distribuir la necesidad por franjas entre acceso previsto y hora comprometida de habitación lista. Incorporar inspección, desplazamiento y dependencias. Conservar plan original y revisiones por salida real, late check-out, early check-in o cambio de habitación.
Tipos de habitación; salidas y estancias; carga equivalente; equipos; hoteles comparables. Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Comparar carga de limpieza entre hoteles con unidades distintas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS + pisos o estándares de tareas aprobados.
Qué aportan: Tipo de tarea y estándar común: comparar carga entre habitaciones y apartamentos.
Cómo se calcula
Multiplicamos las tareas de cada tipo por sus minutos estándar y sumamos. Dividimos por los minutos de una tarea de referencia. Así comparamos cargas distintas en una unidad común.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Habitaciones listas a tiempo».
Ver las 2 tablas y sus campos
Compromisos y estados
Dónde obtenerlos
Recepción, pisos y mantenimiento
Una fila por
preparación de unidad entre una salida y una llegada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Preparación · Unidad · Reserva saliente · Reserva entrante · Versión compromiso · Salida comprometida · Salida real · Acceso disponible · Entrada comprometida · Llegada huésped · Habitación lista · Entrega real · Preparación prevista min · Estado PMS · Estado pisos · Entrada anticipada · Salida tardía · Causa validada refuerzo
Cómo relacionarlos
Hotel + preparación + versión; enlazar tareas por unidad y fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Tareas, tiempos y calidad
Dónde obtenerlos
Pisos y registros operativos
Una fila por
tarea o servicio individual.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tarea · Unidad · Servicio · Puesto · Empleado anónimo · Tipo de equipo · Fecha de corte · Franja · Minutos estándar · Minutos activos · Minutos de espera · Minutos de pausa · Minutos indirectos · Minutos desplazamiento · Minutos de retrabajo · Minutos sin clasificar · Inicio · Fin · Plazo comprometido · Terminada · Calidad conforme · Reproceso · Impedimento · Coste laboral imputado · Material consumido · Cantidad material · Unidad material · Coste material
Cómo relacionarlos
Hotel + tarea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-176 · Para decidir · %
Habitaciones listas a la hora comprometida (%)
Comprobar si cumplimos la hora confirmada, incluido el early check-in.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: llegada y early/late confirmados + salida real + estado e inspección de pisos + hora comprometida versionada y sello de habitación lista e inspeccionada
Qué aportan: Hora confirmada y sello de lista e inspeccionada: comprobar el compromiso, no la llegada física.
Cómo se calcula
Habitaciones listas para la llegada comprometida (%)
100 × preparaciones listas e inspeccionadas a tiempo / preparaciones exigibles con compromiso vencido al corte. Mantener el compromiso original y mostrar revisiones aparte.
Cumplimiento de early check-in confirmado (%)
Mismo cálculo limitado a entradas anticipadas confirmadas. Solicitudes pendientes fuera del denominador; distinguir habitación lista de entrega y de llegada física del huésped.
Tipos de hotel y habitación; picos de llegadas; calidad de limpieza; causas de retraso. Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Localizar demoras entre salida y habitación disponible de nuevo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS estancias + Pisos y tiempos + Inspecciones y estado de habitación
Qué aportan: Salida, acceso, tarea e inspección: localizar dónde se consume el tiempo hasta estar lista.
Cómo se calcula
Minutos desde salida real hasta habitación lista e inspeccionada. Desglosar espera de acceso, cola, limpieza activa, pausas e inspección con estados sin solapes. No equivale al tiempo directo de limpieza.
Tipos de hotel y habitación; picos de llegadas; calidad de limpieza; causas de retraso. Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Detectar si el tiempo entre salida y entrada permite preparar la habitación.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: habitación, estancia saliente y entrante, horas confirmadas + pisos: estándares de duración y dependencias
Qué aportan: Acceso previsto, plazo confirmado y duración estándar: detectar compromisos imposibles antes de asignar.
Cómo se calcula
100 × preparaciones cuya ventana disponible es menor que su duración prevista completa / preparaciones evaluables. Ventana = hora comprometida de habitación lista menos acceso previsto. Duración = limpieza + inspección + transiciones necesarias. Mostrar minutos de déficit = máximo(0, duración - ventana). Conservar corte del plan; sin habitación asignada, evaluar por familia y señalar estimación. No confundir minutos-persona con duración ni suponer que duplicar personal divide el tiempo por dos.
Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Distinguir el retraso para acceder a la habitación del tiempo de espera del equipo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: salida confirmada y real + pisos: acceso efectivo y estados de tarea + personal: asignaciones e intervalos
Qué aportan: Acceso real y espera registrada: distinguir retraso de habitación de personal inmovilizado.
Cómo se calcula
Demora de acceso respecto al plan (minutos)
Máximo(0, acceso real - acceso previsto en el plan congelado), solo cuando la causa registrada sea salida tardía. Un late check-out ya incluido en ese plan no genera demora por sí solo.
Espera de personal atribuible (horas-persona)
Sumar intervalos validados de espera por salida tardía de personas asignadas, sin solapes. Excluir tiempo reasignado a otro trabajo; no convertir automáticamente la demora de habitación en horas de personal.
Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Coste de cada servicio de pisos».
Ver las 7 tablas y sus campos
Tareas, tiempos y calidad
Dónde obtenerlos
Pisos y registros operativos
Una fila por
tarea o servicio individual.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tarea · Unidad · Servicio · Puesto · Empleado anónimo · Tipo de equipo · Fecha de corte · Franja · Minutos estándar · Minutos activos · Minutos de espera · Minutos de pausa · Minutos indirectos · Minutos desplazamiento · Minutos de retrabajo · Minutos sin clasificar · Inicio · Fin · Plazo comprometido · Terminada · Calidad conforme · Reproceso · Impedimento · Coste laboral imputado · Material consumido · Cantidad material · Unidad material · Coste material
Cómo relacionarlos
Hotel + tarea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Lavandería y materiales
Dónde obtenerlos
Partes de lavandería, compras y pisos
Una fila por
servicio o lote entregado.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Lote · Artículo · Servicio · Cantidad · Unidad · Peso kg · Coste sin IVA · Tareas atendidas · Habitaciones ocupadas
Cómo relacionarlos
Hotel + lote + artículo
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Sustituciones y refuerzos
Dónde obtenerlos
Registro de refuerzos, partes y facturas
Una fila por
asignación efectiva de refuerzo y franja.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Refuerzo · Empleado anónimo · Episodio sustituido · Causa · Servicio origen · Servicio destino · Franja · Inicio necesidad · Inicio cobertura · Horas efectivas · Horas de ausencia cubiertas · Horas sin cubrir en origen · Forma de refuerzo · Coste imputado · Documento de coste · Tarea o preparación
Cómo relacionarlos
Hotel + refuerzo; enlazar episodio o causa y coste
El coste imputado puede estar incluido en nómina. Concilia por documento y concepto; no sumes la ausencia y el refuerzo dos veces.
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Compromisos y estados
Dónde obtenerlos
Recepción, pisos y mantenimiento
Una fila por
preparación de unidad entre una salida y una llegada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Preparación · Unidad · Reserva saliente · Reserva entrante · Versión compromiso · Salida comprometida · Salida real · Acceso disponible · Entrada comprometida · Llegada huésped · Habitación lista · Entrega real · Preparación prevista min · Estado PMS · Estado pisos · Entrada anticipada · Salida tardía · Causa validada refuerzo
Cómo relacionarlos
Hotel + preparación + versión; enlazar tareas por unidad y fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Coste laboral por concepto
Dónde obtenerlos
Nómina y facturas de personal externo
Una fila por
empleado, periodo, concepto y documento.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Periodo · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Concepto · Causa del plus · Horas asociadas · Importe · Base · Incluido en nómina total · Episodio o refuerzo · Importe contable conciliado
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + empleado + concepto
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-184 · Para decidir · €/tarea
Coste de limpieza por tarea
Conocer el coste de ejecutar cada tipo de limpieza.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Pisos: tarea y tipo + material y lavandería + personal/refuerzos + costes
Qué aportan: Horas y material de la tarea: conocer coste por tipo de limpieza, no un promedio indiferenciado.
Cómo se calcula
(Coste de horas atribuibles + consumibles + lavandería y subcontrata del alcance) / tareas realizadas comparables. Si falta consumo por tarea, usar una estimación identificada o publicar por servicio/periodo.
Horas y coste de refuerzo por entrada anticipada o salida tardía
Conocer las horas y el coste adicional de atender entradas anticipadas o salidas tardías.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS: compromiso confirmado + pisos: tarea y motivo de replanificación + turnos/fichajes: refuerzo + nómina y subcontratas
Qué aportan: Motivo del refuerzo, horas y coste: atribuir el incremento sin cargar toda la nómina al compromiso.
Cómo se calcula
Horas de refuerzo atribuibles (horas)
Sumar horas efectivamente destinadas al compromiso con vínculo de causa y tarea. Diferenciar redistribución interna, ampliación de jornada y refuerzo externo; no duplicar horas con ausencia u otros motivos.
Coste incremental frente al plan (€)
Coste real atribuible menos coste previsto del mismo alcance en el plan congelado. Separar coste total del recurso y gasto adicional: reasignar personal no implica siempre nuevo gasto. Conciliar con nómina o factura; no añadirlo otra vez al coste laboral total.
Separar horario estándar, early check-in confirmado y late check-out confirmado; solicitud, confirmación, revisión y ejecución real. Comparar igual tipo de limpieza, familia de habitación y franja; meses equivalentes y LY, con volumen de casos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Plantilla, cuadrante y presencia».
Ver las 2 tablas y sus campos
Plantilla y vacantes
Dónde obtenerlos
Administración de personal y selección
Una fila por
relación laboral o vacante; conservar cambios de puesto.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Contrato · Puesto · Alta · Baja · Jornada contratada h semana · Jornada completa h semana · Motivo salida · Salida prevista · Vacante · Apertura vacante · Cobertura vacante · Fecha autonomía · Coste selección · Coste incorporación · Encuesta equipo enviada · Nota eNPS
Cómo relacionarlos
Hotel + empleado anónimo + contrato o vacante
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Carga, cuadrante y presencia
Dónde obtenerlos
Planificación, turnos y fichajes
Una fila por
empleado, puesto y franja compatible. Necesidad en tabla separada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Competencia · Competencia habilitada · Franja · Versión cuadrante · Fecha publicación · Horas contratadas · Horas previstas · Horas presentes · Horas extra · Ausencia planificada h · Ausencia no planificada h · Incidencia fichaje · Cambio tras publicar · Coste previsto
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + empleado + franja + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-188 · Para explicar · personas
Plantilla activa media
Dimensionar el equipo activo medio del periodo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Contratos e historial
Qué aportan: Distinguir jornada contratada, cuadrante y presencia efectiva.
Cómo se calcula
Suma de (personas activas cada día) / días del periodo
Anticipar capacidad no disponible por ausencias conocidas al planificar.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cuadrante original y versiones + incidencias de personal
Qué aportan: Distinguir jornada contratada, cuadrante y presencia efectiva.
Cómo se calcula
Suma de horas exigibles del cuadrante afectadas por permisos o ausencias conocidas al corte. Vacaciones y descansos se muestran separados y no se incluyen automáticamente en absentismo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Cobertura según la carga de trabajo».
Ver las 3 tablas y sus campos
Necesidad por franja
Dónde obtenerlos
Plan de servicio y estándares aprobados
Una fila por
puesto, competencia y franja; no por empleado.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Puesto · Competencia · Franja · Versión · Tareas previstas · Minutos estándar · Horas fijas necesarias · Horas necesarias · Dotación mínima personas · Horas de vacante · Actividad real · Horas reales necesarias
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + puesto + competencia + franja + versión
Suma la capacidad compatible de turnos por puesto y franja. No compenses una falta en una franja con un excedente en otra.
Carga, cuadrante y presencia
Dónde obtenerlos
Planificación, turnos y fichajes
Una fila por
empleado, puesto y franja compatible. Necesidad en tabla separada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Competencia · Competencia habilitada · Franja · Versión cuadrante · Fecha publicación · Horas contratadas · Horas previstas · Horas presentes · Horas extra · Ausencia planificada h · Ausencia no planificada h · Incidencia fichaje · Cambio tras publicar · Coste previsto
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + empleado + franja + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Sustituciones y refuerzos
Dónde obtenerlos
Registro de refuerzos, partes y facturas
Una fila por
asignación efectiva de refuerzo y franja.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Refuerzo · Empleado anónimo · Episodio sustituido · Causa · Servicio origen · Servicio destino · Franja · Inicio necesidad · Inicio cobertura · Horas efectivas · Horas de ausencia cubiertas · Horas sin cubrir en origen · Forma de refuerzo · Coste imputado · Documento de coste · Tarea o preparación
Cómo relacionarlos
Hotel + refuerzo; enlazar episodio o causa y coste
El coste imputado puede estar incluido en nómina. Concilia por documento y concepto; no sumes la ausencia y el refuerzo dos veces.
KPI-197 · Para decidir · horas
Horas de trabajo necesarias
Traducir actividad prevista y estándares de servicio en necesidad de horas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS estancias + Pisos y tiempos + Estándares
Qué aportan: Comprobar que la capacidad coincide en franja y competencia.
Valorar qué parte de la necesidad puede atenderse con el equipo disponible.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Demanda PMS/pisos/eventos + turnos, ausencias y refuerzos + presencia + competencias
Qué aportan: Necesidad y horas compatibles: el exceso en otra franja no cubre este servicio.
Cómo se calcula
Sumar horas compatibles que cubren cada necesidad, limitadas a esa necesidad, / horas necesarias × 100. Mostrar antes de ausencia, tras replanificar y con trabajo realizado; cada versión con su corte.
Departamentos; turnos; competencias; picos de actividad; cobertura frente a necesidad. En pisos, comprobar franjas de acceso y entrega confirmadas; capacidad adicional fuera de la ventana no cubre el compromiso.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Localizar el déficit que sigue sin cubrir por franja y competencia.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Demanda y estándares + ausencias + turnos originales/revisados + refuerzos y presencia
Qué aportan: Comprobar que la capacidad coincide en franja y competencia.
Cómo se calcula
Por franja y competencia: necesidad menos horas compatibles, tomando solo valores positivos. Mostrar déficit tras ausencia y residual tras refuerzo; no compensar con exceso en otra franja.
Departamentos; turnos; competencias; picos de actividad; cobertura frente a necesidad. Distinguir déficit inicial, provocado por cambios de horario y residual tras refuerzo. Conservar la causa operativa.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Detectar si estamos anticipando de más o de menos la carga de trabajo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Previsión guardada + Estándares + PMS estancias
Qué aportan: Comprobar que la capacidad coincide en franja y competencia.
Cómo se calcula
Sumamos las diferencias entre carga real y prevista sin compensar excesos con faltas. Dividimos por la carga real y multiplicamos por 100. Mostramos aparte si la previsión queda por encima o por debajo.
Comprobar si el plan de turnos cubre la necesidad prevista.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS + tareas de pisos + eventos/TPV + estándares + cuadrante + competencias
Qué aportan: Comprobar que la capacidad coincide en franja y competencia.
Cómo se calcula
Suma por franja y competencia de horas planificadas compatibles, limitadas a la necesidad / horas necesarias × 100. Si no hay necesidad validada, no calculable.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Ausencias y horas que se pierden».
Ver las 3 tablas y sus campos
Episodios de ausencia
Dónde obtenerlos
Registro de ausencias contrastado con cuadrante
Una fila por
episodio y fecha de turno afectado.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Episodio · Empleado anónimo · Franja · Inicio episodio · Fin episodio · Planificada · Horas perdidas · Horas previstas afectadas · Estado al corte · Fecha de corte · Coste soportado
Cómo relacionarlos
Hotel + episodio + fecha + franja
Usa códigos anónimos y categorías operativas. No se necesitan nombres, documentos personales ni diagnósticos médicos.
Carga, cuadrante y presencia
Dónde obtenerlos
Planificación, turnos y fichajes
Una fila por
empleado, puesto y franja compatible. Necesidad en tabla separada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Competencia · Competencia habilitada · Franja · Versión cuadrante · Fecha publicación · Horas contratadas · Horas previstas · Horas presentes · Horas extra · Ausencia planificada h · Ausencia no planificada h · Incidencia fichaje · Cambio tras publicar · Coste previsto
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + empleado + franja + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Plantilla y vacantes
Dónde obtenerlos
Administración de personal y selección
Una fila por
relación laboral o vacante; conservar cambios de puesto.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Contrato · Puesto · Alta · Baja · Jornada contratada h semana · Jornada completa h semana · Motivo salida · Salida prevista · Vacante · Apertura vacante · Cobertura vacante · Fecha autonomía · Coste selección · Coste incorporación · Encuesta equipo enviada · Nota eNPS
Cómo relacionarlos
Hotel + empleado anónimo + contrato o vacante
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-192 · Para decidir · %
Horas de ausencia no planificada (%)
Valorar qué parte de las horas exigibles se pierde por ausencia imprevista.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Episodios de ausencia + Turnos y fichajes
Qué aportan: Ausencia y cuadrante original: medir horas perdidas sobre las que debían trabajarse.
Cuantificar las horas exigibles perdidas por ausencias imprevistas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Incidencias y episodios + cuadrante original + calendario laboral
Qué aportan: Vincular episodios de ausencia con horas previstas exigibles.
Cómo se calcula
Suma de horas exigibles afectadas por las causas incluidas en la definición aprobada de absentismo. Sin solapes entre episodios ni horas fuera de jornada.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Sustituciones y refuerzos».
Ver las 3 tablas y sus campos
Sustituciones y refuerzos
Dónde obtenerlos
Registro de refuerzos, partes y facturas
Una fila por
asignación efectiva de refuerzo y franja.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Refuerzo · Empleado anónimo · Episodio sustituido · Causa · Servicio origen · Servicio destino · Franja · Inicio necesidad · Inicio cobertura · Horas efectivas · Horas de ausencia cubiertas · Horas sin cubrir en origen · Forma de refuerzo · Coste imputado · Documento de coste · Tarea o preparación
Cómo relacionarlos
Hotel + refuerzo; enlazar episodio o causa y coste
El coste imputado puede estar incluido en nómina. Concilia por documento y concepto; no sumes la ausencia y el refuerzo dos veces.
Episodios de ausencia
Dónde obtenerlos
Registro de ausencias contrastado con cuadrante
Una fila por
episodio y fecha de turno afectado.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Episodio · Empleado anónimo · Franja · Inicio episodio · Fin episodio · Planificada · Horas perdidas · Horas previstas afectadas · Estado al corte · Fecha de corte · Coste soportado
Cómo relacionarlos
Hotel + episodio + fecha + franja
Usa códigos anónimos y categorías operativas. No se necesitan nombres, documentos personales ni diagnósticos médicos.
Necesidad por franja
Dónde obtenerlos
Plan de servicio y estándares aprobados
Una fila por
puesto, competencia y franja; no por empleado.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Puesto · Competencia · Franja · Versión · Tareas previstas · Minutos estándar · Horas fijas necesarias · Horas necesarias · Dotación mínima personas · Horas de vacante · Actividad real · Horas reales necesarias
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + puesto + competencia + franja + versión
Suma la capacidad compatible de turnos por puesto y franja. No compenses una falta en una franja con un excedente en otra.
KPI-212 · Para explicar · €
Coste del personal de refuerzo
Valorar el coste del refuerzo y la cobertura que recupera.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Registro de refuerzos y motivo + turnos/presencia + nómina/proveedor + costes
Qué aportan: Vincular refuerzo, causa, destino y cobertura recuperada.
Cómo se calcula
Horas de refuerzo × coste correspondiente + servicios externos, sin duplicar factura y horas. Mostrar tipo, destino, horas cubiertas y coste adicional frente al plan. Reasignación interna no implica necesariamente gasto nuevo.
Departamentos; servicios; puestos; personal propio y externo; coste frente a actividad. Causa del refuerzo: ausencia, pico de demanda, evento, early check-in o late check-out. Una misma hora se imputa una sola vez; causas compartidas según regla explícita.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Conocer qué horas perdidas han sido sustituidas de forma efectiva.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Ausencia → necesidad de cobertura → refuerzo → fichaje y destino
Qué aportan: Vincular refuerzo, causa, destino y cobertura recuperada.
Cómo se calcula
Horas trabajadas por sustitutos enlazadas al déficit de una ausencia, limitadas a sus intervalos compatibles. No contar doble una cobertura compartida.
Valorar cuánto del déficit que requería sustitución ha sido cubierto.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Ausencias + necesidad validada + refuerzos + presencia
Qué aportan: Vincular refuerzo, causa, destino y cobertura recuperada.
Cómo se calcula
Horas de déficit por ausencia efectivamente cubiertas / horas de déficit que requerían sustitución × 100. Mostrar aparte ausencias que no exigían sustitución.
Explicar por qué reforzamos y qué forma de cobertura utilizamos.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Registro de refuerzos + fichajes + motivo y destino
Qué aportan: Vincular refuerzo, causa, destino y cobertura recuperada.
Cómo se calcula
Horas de cada combinación de motivo y forma / total de horas de refuerzo × 100. Motivos: ausencia, vacante, demanda, evento; formas: traslado, cambio de turno, extra, externo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Nómina, pluses y coste del equipo».
Ver las 5 tablas y sus campos
Coste laboral por concepto
Dónde obtenerlos
Nómina y facturas de personal externo
Una fila por
empleado, periodo, concepto y documento.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Periodo · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Concepto · Causa del plus · Horas asociadas · Importe · Base · Incluido en nómina total · Episodio o refuerzo · Importe contable conciliado
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + empleado + concepto
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Carga, cuadrante y presencia
Dónde obtenerlos
Planificación, turnos y fichajes
Una fila por
empleado, puesto y franja compatible. Necesidad en tabla separada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Competencia · Competencia habilitada · Franja · Versión cuadrante · Fecha publicación · Horas contratadas · Horas previstas · Horas presentes · Horas extra · Ausencia planificada h · Ausencia no planificada h · Incidencia fichaje · Cambio tras publicar · Coste previsto
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + empleado + franja + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Sustituciones y refuerzos
Dónde obtenerlos
Registro de refuerzos, partes y facturas
Una fila por
asignación efectiva de refuerzo y franja.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Refuerzo · Empleado anónimo · Episodio sustituido · Causa · Servicio origen · Servicio destino · Franja · Inicio necesidad · Inicio cobertura · Horas efectivas · Horas de ausencia cubiertas · Horas sin cubrir en origen · Forma de refuerzo · Coste imputado · Documento de coste · Tarea o preparación
Cómo relacionarlos
Hotel + refuerzo; enlazar episodio o causa y coste
El coste imputado puede estar incluido en nómina. Concilia por documento y concepto; no sumes la ausencia y el refuerzo dos veces.
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-205 · Para decidir · €
Coste laboral total
Conocer el coste laboral completo sin duplicar nómina y externos.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Nómina y externos + Costes
Qué aportan: Nómina, cotizaciones y externos: conocer el coste completo sin duplicar pagos y provisiones.
Cómo se calcula
Costes de nómina + cotización empresarial + beneficios y ajustes/provisiones conciliados + personal externo del mismo perímetro. Sin duplicar conceptos, pagos o provisiones.
Anticipar el coste del cuadrante antes de ejecutarlo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cuadrante congelado + contratos + condiciones salariales vigentes + tarifas externas
Qué aportan: Conciliar conceptos laborales y asignarlos al trabajo atendido.
Cómo se calcula
Coste fijo atribuible al periodo + horas y condiciones que generan conceptos adicionales + cotización estimada + externos previstos. No multiplicar otra vez el salario fijo por cada hora.
Para completar la lectura
Coste laboral totalConocer el coste laboral completo sin duplicar nómina y externos.
Conocer el coste de ausencia que sigue soportando el hotel.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Episodios + nómina + cotizaciones + compensaciones + contabilidad
Qué aportan: Conciliar conceptos laborales y asignarlos al trabajo atendido.
Cómo se calcula
Costes de nómina y cargas empresariales atribuibles a horas ausentes, menos recuperaciones o compensaciones reconocidas aplicables. Documentar el reparto si no existe detalle directo.
Para completar la lectura
Coste laboral totalConocer el coste laboral completo sin duplicar nómina y externos.
Cuantificar el coste atribuible a sustituir ausencias.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Vínculo ausencia/cobertura + fichajes + nómina + facturas externas
Qué aportan: Conciliar conceptos laborales y asignarlos al trabajo atendido.
Cómo se calcula
Coste de horas de sustitución identificadas + recargos y costes externos atribuibles, conciliados una vez. Mostrar gasto incremental aparte de coste interno reasignado.
Para completar la lectura
Coste laboral totalConocer el coste laboral completo sin duplicar nómina y externos.
Explicar qué ha encarecido o abaratado el equipo frente al plan.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cuadrante valorizado + nómina + externos + actividad real + presupuesto
Qué aportan: Conciliar conceptos laborales y asignarlos al trabajo atendido.
Cómo se calcula
Coste real del mismo perímetro menos coste previsto congelado. Desglosar causas sin solapes: actividad, horas, condiciones salariales, mezcla, ausencias/refuerzos y otros ajustes.
Para completar la lectura
Coste laboral totalConocer el coste laboral completo sin duplicar nómina y externos.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Productividad, tiempos y calidad».
Ver las 4 tablas y sus campos
Tareas, tiempos y calidad
Dónde obtenerlos
Pisos y registros operativos
Una fila por
tarea o servicio individual.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tarea · Unidad · Servicio · Puesto · Empleado anónimo · Tipo de equipo · Fecha de corte · Franja · Minutos estándar · Minutos activos · Minutos de espera · Minutos de pausa · Minutos indirectos · Minutos desplazamiento · Minutos de retrabajo · Minutos sin clasificar · Inicio · Fin · Plazo comprometido · Terminada · Calidad conforme · Reproceso · Impedimento · Coste laboral imputado · Material consumido · Cantidad material · Unidad material · Coste material
Cómo relacionarlos
Hotel + tarea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Carga, cuadrante y presencia
Dónde obtenerlos
Planificación, turnos y fichajes
Una fila por
empleado, puesto y franja compatible. Necesidad en tabla separada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Competencia · Competencia habilitada · Franja · Versión cuadrante · Fecha publicación · Horas contratadas · Horas previstas · Horas presentes · Horas extra · Ausencia planificada h · Ausencia no planificada h · Incidencia fichaje · Cambio tras publicar · Coste previsto
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + empleado + franja + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Coste laboral por concepto
Dónde obtenerlos
Nómina y facturas de personal externo
Una fila por
empleado, periodo, concepto y documento.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Periodo · Empleado anónimo · Departamento · Puesto · Concepto · Causa del plus · Horas asociadas · Importe · Base · Incluido en nómina total · Episodio o refuerzo · Importe contable conciliado
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + empleado + concepto
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Movimientos de estancia
Dónde obtenerlos
PMS: llegadas, salidas, cancelaciones y grupos
Una fila por
movimiento de reserva o estancia.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Movimiento · Reserva · Tipo · Fecha de movimiento · Fecha de alta · Llegada prevista · Salida prevista · Habitaciones-noche afectadas · Personas · Penalización sin IVA · Grupo · Cupo comprometido · Fecha límite cupo · Demanda rechazada · Motivo
Cómo relacionarlos
Hotel + movimiento
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-204 · Para explicar · llegadas/hora
Llegadas atendidas por hora de recepción
Relacionar llegadas atendidas y horas asignadas a recepción.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS estancias + Turnos y fichajes
Qué aportan: Relacionar tiempo directo con servicio terminado con la calidad acordada y retrabajo.
Cómo se calcula
Llegadas reales atendidas / horas persona asignadas a recepción
Departamentos; turnos; competencias; picos de actividad; cobertura frente a necesidad. Separar grupos, gestión digital y tareas adicionales; las llegadas no representan toda la carga de recepción.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Departamento; tipo de tarea; complejidad; turno; equipo. Pisos: limpieza; F&B: servicio/cubierto homogéneo; mantenimiento: intervención equivalente. En pisos, separar tipo de limpieza y compromiso horario; revisar calidad y ventanas disponibles antes de interpretar productividad.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
Comparar productividad ajustando complejidad y mezcla de tareas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Tareas + estándares vigentes + tiempos + calidad
Qué aportan: Relacionar tiempo directo con servicio terminado con la calidad acordada y retrabajo.
Cómo se calcula
Minutos estándar de tareas conformes completadas / minutos reales directos del mismo alcance × 100. Los estándares incluyen la preparación prevista y no duplican tareas base.
KPI-363 · Para explicar · % del tiempo por actividad
Reparto del tiempo trabajado por actividad
Entender cómo se reparten las horas entre servicio, preparación y otras actividades.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Fichajes + tiempos de tareas + clasificación de actividad
Qué aportan: Relacionar tiempo directo con servicio terminado con la calidad acordada y retrabajo.
Cómo se calcula
Horas de cada categoría / horas trabajadas del perímetro × 100: servicio directo, preparación, espera, desplazamiento, retrabajo y no clasificado. Categorías sin solapes.
Departamento; franja; causa de espera; servicio. No inferir tiempo improductivo de huecos sin registro. Identificar espera por salida tardía solo cuando esté registrada; una persona reasignada a otra tarea está trabajando, no esperando.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Salidas, vacantes y nuevas incorporaciones».
Ver la tabla y sus campos
Plantilla y vacantes
Dónde obtenerlos
Administración de personal y selección
Una fila por
relación laboral o vacante; conservar cambios de puesto.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Contrato · Puesto · Alta · Baja · Jornada contratada h semana · Jornada completa h semana · Motivo salida · Salida prevista · Vacante · Apertura vacante · Cobertura vacante · Fecha autonomía · Coste selección · Coste incorporación · Encuesta equipo enviada · Nota eNPS
Cómo relacionarlos
Hotel + empleado anónimo + contrato o vacante
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-215 · Para decidir · %
Rotación de personal (%)
Valorar la pérdida de personas respecto al tamaño medio del equipo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Contratos e historial
Qué aportan: Relacionar salidas, vacantes e incorporación con el mismo colectivo.
Saber qué incorporaciones permanecen después de un plazo comparable.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Contratos e historial
Qué aportan: Relacionar salidas, vacantes e incorporación con el mismo colectivo.
Cómo se calcula
Incorporados que siguen activos al día N / todas las altas con al menos N días desde su inicio al corte × 100. Incluye en el denominador a quienes salieron antes de N.
Datos y fuente: Historial laboral + motivo de salida validado
Qué aportan: Relacionar salidas, vacantes e incorporación con el mismo colectivo.
Cómo se calcula
Número de salidas externas por categoría homogénea: voluntaria, decisión empresarial, fin previsto de contrato y otras. Mostrar causa desconocida y cobertura del dato.
Detectar pérdida temprana de incorporaciones con un seguimiento suficientemente largo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Altas y bajas + fecha de corte
Qué aportan: Relacionar salidas, vacantes e incorporación con el mismo colectivo.
Cómo se calcula
Altas que salieron antes del día N / altas cuyo inicio fue al menos N días antes del corte × 100. Incluir también las salidas tempranas en el denominador maduro.
Valorar los recursos necesarios para reponer un puesto.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Vacante/alta + selección + refuerzos + formación + nómina/facturas
Qué aportan: Relacionar salidas, vacantes e incorporación con el mismo colectivo.
Cómo se calcula
Selección + cobertura provisional atribuible + formación y acompañamiento de incorporación, sin duplicaciones. Mostrar gasto incremental y tiempo interno valorizado aparte.
Puesto; hotel; causa de vacante; contratación interna/externa. Costes observados y estimados separados; no incluir salarios ordinarios completos como sobrecoste.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Desempeño y desarrollo del equipo».
Ver las 2 tablas y sus campos
Competencias y desempeño
Dónde obtenerlos
Evaluaciones y formación por puesto
Una fila por
persona, competencia u objetivo, y ciclo comparable.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Puesto · Ciclo · Tipo criterio · Criterio · Nivel requerido · Nivel validado · Evaluación completada · Objetivo · Resultado objetivo · Unidad objetivo · Formación · Horas formación · Aplicación comprobada · Fecha validación · Nivel ciclo anterior · Puesto adicional acreditado
Cómo relacionarlos
Hotel + empleado + puesto + criterio + ciclo
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Plantilla y vacantes
Dónde obtenerlos
Administración de personal y selección
Una fila por
relación laboral o vacante; conservar cambios de puesto.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Empleado anónimo · Contrato · Puesto · Alta · Baja · Jornada contratada h semana · Jornada completa h semana · Motivo salida · Salida prevista · Vacante · Apertura vacante · Cobertura vacante · Fecha autonomía · Coste selección · Coste incorporación · Encuesta equipo enviada · Nota eNPS
Cómo relacionarlos
Hotel + empleado anónimo + contrato o vacante
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-219 · Para explicar · horas/persona
Horas de formación por persona
Conocer la dedicación a formación por persona o participante.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Competencias y formación + Contratos e historial
Qué aportan: Relacionar objetivos y competencias con el puesto y el ciclo.
Cómo se calcula
Suma de (horas asistidas) / plantilla media o asistentes, según etiqueta
Valorar cumplimiento de los objetivos acordados para cada puesto.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Objetivos aprobados + evidencias operativas + evaluación validada
Qué aportan: Relacionar objetivos y competencias con el puesto y el ciclo.
Cómo se calcula
Objetivos alcanzados / objetivos evaluables vencidos × 100; mostrar cada objetivo y su resultado. Ponderación solo si estaba acordada al inicio del ciclo.
KPI-378 · Para explicar · cambio en la misma escala
Cambio del desempeño entre ciclos comparables
Valorar evolución del desempeño con criterios y puestos comparables.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Evaluaciones versionadas + historial de puesto + evidencias
Qué aportan: Relacionar objetivos y competencias con el puesto y el ciclo.
Cómo se calcula
Cambio entre ciclos en la misma competencia u objetivo, para personas y criterios comparables. Mostrar distribución y cobertura de pares, sin promediar escalas incompatibles.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Oportunidades y cartera de eventos».
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Solicitudes y eventos
Dónde obtenerlos
CRM de eventos, contratos y cierre
Una fila por
evento y versión de planificación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Evento · Versión · Solicitud · Primera respuesta · Cualificado · Estado · Fecha confirmación · Fecha cancelación · Asistentes previstos · Asistentes reales · Ingreso contratado · Ingreso reconocido · Ingreso banquete · Cubiertos banquete · Habitaciones-noche asociadas · Coste directo · Coste común asignado · Contribución alternativa desplazada · Compromisos adicionales
Cómo relacionarlos
Hotel + evento + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-222 · Para decidir · solicitudes
Solicitudes de evento cualificadas
Medir la demanda comercial de eventos que cumple los criterios definidos.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Contratos de eventos
Qué aportan: Seguir cada oportunidad hasta confirmación o cancelación.
Cómo se calcula
Número de oportunidad de evento con requisitos mínimos
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Uso y disponibilidad de los espacios».
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Uso de espacios
Dónde obtenerlos
Agenda de salas y planificación de eventos
Una fila por
espacio, fecha y bloque horario.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Espacio · Evento · Bloque · Horas disponibles · Horas de alquiler · Horas de montaje · Horas de desmontaje · Ingreso alquiler · Uso alternativo desplazado
Cómo relacionarlos
Hotel + espacio + fecha + bloque
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-227 · Para explicar · espacio-hora
Horas de espacio disponibles
Conocer las horas de espacios habilitadas para vender o utilizar.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Agenda de espacios
Qué aportan: Medir el espacio y el tiempo comprometidos por cada evento.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Resultado completo del evento».
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Solicitudes y eventos
Dónde obtenerlos
CRM de eventos, contratos y cierre
Una fila por
evento y versión de planificación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Evento · Versión · Solicitud · Primera respuesta · Cualificado · Estado · Fecha confirmación · Fecha cancelación · Asistentes previstos · Asistentes reales · Ingreso contratado · Ingreso reconocido · Ingreso banquete · Cubiertos banquete · Habitaciones-noche asociadas · Coste directo · Coste común asignado · Contribución alternativa desplazada · Compromisos adicionales
Cómo relacionarlos
Hotel + evento + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Cargos y servicios
Dónde obtenerlos
PMS, TPV y facturación conciliados
Una fila por
línea de servicio reconocida, con documento y referencia común.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Cargo · Línea · Reserva · Evento · Servicio · Departamento · Cliente anónimo · Origen · Unidades · Ingreso sin IVA · Descuento · Paquete · Importe total paquete · Criterio de reparto · Mejora de categoría · Servicio incluido · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + cargo + línea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-231 · Para decidir · €
Ingreso total de evento
Reunir el ingreso completo generado por un evento.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Contratos de eventos + Cargos por servicio + PMS estancias
Qué aportan: Reunir ingresos y recursos consumidos por el mismo evento.
Cómo se calcula
Suma de (ingreso de alojamiento, F&B, alquiler y otros servicios atribuidos)
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Personal del evento y servicio habitual».
Ver las 2 tablas y sus campos
Equipo del evento
Dónde obtenerlos
Plan de evento, turnos y partes imputados
Una fila por
persona, evento y franja; necesidad en registro de planificación único.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Evento · Empleado anónimo · Franja · Puesto · Horas necesarias asignadas · Horas previstas · Horas reales · Coste directo · Horas restadas al servicio habitual · Horas de cobertura alternativa · Coste cobertura alternativa
Cómo relacionarlos
Hotel + evento + empleado + franja
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Solicitudes y eventos
Dónde obtenerlos
CRM de eventos, contratos y cierre
Una fila por
evento y versión de planificación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Evento · Versión · Solicitud · Primera respuesta · Cualificado · Estado · Fecha confirmación · Fecha cancelación · Asistentes previstos · Asistentes reales · Ingreso contratado · Ingreso reconocido · Ingreso banquete · Cubiertos banquete · Habitaciones-noche asociadas · Coste directo · Coste común asignado · Contribución alternativa desplazada · Compromisos adicionales
Cómo relacionarlos
Hotel + evento + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-238 · Para decidir · horas
Horas necesarias del evento
Dimensionar trabajo por fase del evento antes de comprometer el equipo.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Evento y asistentes + espacios/fases + tareas + estándares + turnos
Qué aportan: Distinguir horas del evento y capacidad de la operación habitual.
Cómo se calcula
Sumar horas estándar de montaje, cocina, servicio, limpieza y desmontaje, más dotación fija. Desglosar por fase, franja y competencia antes de contrastar disponibilidad del hotel.
Conocer las horas efectivamente dedicadas al evento.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Evento + partes por fase + presencia + asignaciones/refuerzos + proveedor externo
Qué aportan: Distinguir horas del evento y capacidad de la operación habitual.
Cómo se calcula
Sumar duración trabajada × fracción atribuida al evento, por fase y servicio. Mantener personal interno, refuerzo y externo; las fracciones de un intervalo no pueden superar el 100 %.
Comprobar si cada fase tiene personal suficiente y compatible.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Contratos de eventos + Partes de trabajo del evento + Turnos y fichajes + Competencias y formación + Estándares
Qué aportan: Distinguir horas del evento y capacidad de la operación habitual.
Cómo se calcula
Contamos las horas compatibles asignadas que cubren cada necesidad, sin superar las requeridas. Dividimos su suma por las horas necesarias y multiplicamos por 100.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Venta y uso del restaurante».
Ver la tabla y sus campos
Tickets y uso de sala
Dónde obtenerlos
TPV y registro de mesas
Una fila por
ticket; líneas de productos en recetas/ventas.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Ticket · Servicio · Mesa · Asientos de la mesa · Cubiertos · Inicio · Pedido · Entrega · Fin · Plazo comprometido minutos · Ingreso sin IVA · Descuento incluido · Anulación · Asientos disponibles sala · Horas de apertura · Mesas disponibles sala
Cómo relacionarlos
Hotel + ticket
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-248 · Para decidir · €
Ingresos de restauración antes de comisiones
Conocer la venta final de restauración sin impuestos.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: TPV + Cargos por servicio
Qué aportan: Relacionar ventas, comensales y capacidad del local.
Cómo se calcula
Suma de (importe sin IVA final de venta y abonos con su signo)
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Carta, recetas y consumo».
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Recetas y producción
Dónde obtenerlos
Escandallos, cocina, ventas y consumo
Una fila por
producto, ingrediente y versión de receta.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Receta · Versión · Producto · Ingrediente · Unidad · Cantidad por ración · Rendimiento · Raciones previstas · Raciones producidas · Raciones vendidas · Consumo real · Merma · Precio unitario · Ingreso producto · Coste servicio adicional
Cómo relacionarlos
Hotel + receta + versión + ingrediente + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Existencias y movimientos
Dónde obtenerlos
Inventario, recuentos y almacén
Una fila por
artículo, almacén y lote al corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Artículo · Almacén · Lote · Unidad · Existencia inicial · Entradas · Traspasos recibidos · Traspasos enviados · Devoluciones · Existencia final sistema · Recuento físico final · Consumo registrado · Merma registrada · Precio de valoración · Caducidad · Último movimiento · Pedido pendiente · Stock de seguridad · Inventario objetivo final · Stock comprometido · Entradas firmes a tiempo · Plazo de reposición días · Demanda prevista · Días del horizonte · Horas de rotura
Cómo relacionarlos
Hotel + artículo + almacén + lote + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Tickets y uso de sala
Dónde obtenerlos
TPV y registro de mesas
Una fila por
ticket; líneas de productos en recetas/ventas.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Ticket · Servicio · Mesa · Asientos de la mesa · Cubiertos · Inicio · Pedido · Entrega · Fin · Plazo comprometido minutos · Ingreso sin IVA · Descuento incluido · Anulación · Asientos disponibles sala · Horas de apertura · Mesas disponibles sala
Cómo relacionarlos
Hotel + ticket
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-258 · Para explicar · €
Margen de receta o producto
Comparar qué deja cada producto después de la materia prima definida.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: TPV + Recetas vigentes + Almacén y movimientos
Qué aportan: Contrastar venta y receta con consumo real y desperdicio.
Cómo se calcula
Precio Bruto de venta - coste teórico de receta
Para completar la lectura
Contribución de restauraciónConocer lo que deja restauración después de los costes variables incluidos en el análisis.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Uso y contribución de las pensiones».
Ver las 2 tablas y sus campos
Comensales y pensiones
Dónde obtenerlos
PMS, reservas de restaurante y asistencia real
Una fila por
servicio, pensión, grupo de comensal y base.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Servicio · Pensión · Grupo comensal · Base · Fecha de corte · Con derecho al servicio · Comensales previstos · Comensales atendidos · Externos · Evento · Coeficiente de ración · Ingreso asignado · Coste directo
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + servicio + pensión + grupo + base
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Recetas y producción
Dónde obtenerlos
Escandallos, cocina, ventas y consumo
Una fila por
producto, ingrediente y versión de receta.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Receta · Versión · Producto · Ingrediente · Unidad · Cantidad por ración · Rendimiento · Raciones previstas · Raciones producidas · Raciones vendidas · Consumo real · Merma · Precio unitario · Ingreso producto · Coste servicio adicional
Cómo relacionarlos
Hotel + receta + versión + ingrediente + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-263 · Para explicar · %
Huéspedes que utilizan el desayuno (%)
Medir qué huéspedes elegibles contratan o utilizan desayuno según la definición.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS estancias + PMS ocupantes + TPV
Qué aportan: Relacionar derechos de pensión con uso y coste de los servicios.
Cómo se calcula
100 × desayunos de huéspedes servidos / huéspedes elegibles
Detectar errores al anticipar la demanda de comidas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Previsión congelada comensales previstos por servicio + asistencia real validada.
Qué aportan: Relacionar derechos de pensión con uso y coste de los servicios.
Cómo se calcula
Sumamos las diferencias entre previstos y reales sin compensar excesos con faltas. Dividimos por los comensales reales y multiplicamos por 100. Mostramos aparte si se prevé de más o de menos.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Averías y mantenimiento preventivo».
Ver la tabla y sus campos
Órdenes y activos
Dónde obtenerlos
Gestión de mantenimiento y registro de bloqueos
Una fila por
orden o intervención, vinculada al activo.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Orden · Intervención · Activo · Unidad · Tipo · Apertura · Primera respuesta · Inicio reparación · Fin reparación · Plazo preventivo · Obligatoria · Resuelta primera visita · Avería anterior · Horas de operación activo · Horas indisponibles · Habitaciones-noche bloqueadas · Demanda afectada RN · Contribución por RN alternativa · Coste mano de obra · Coste repuestos
Cómo relacionarlos
Hotel + orden + intervención
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-269 · Para decidir · órdenes
Órdenes de mantenimiento pendientes
Dimensionar trabajo técnico pendiente y su antigüedad.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Órdenes de mantenimiento
Qué aportan: Reconstruir avisos, intervenciones y funcionamiento del activo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Capacidad afectada por mantenimiento».
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Órdenes y activos
Dónde obtenerlos
Gestión de mantenimiento y registro de bloqueos
Una fila por
orden o intervención, vinculada al activo.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Orden · Intervención · Activo · Unidad · Tipo · Apertura · Primera respuesta · Inicio reparación · Fin reparación · Plazo preventivo · Obligatoria · Resuelta primera visita · Avería anterior · Horas de operación activo · Horas indisponibles · Habitaciones-noche bloqueadas · Demanda afectada RN · Contribución por RN alternativa · Coste mano de obra · Coste repuestos
Cómo relacionarlos
Hotel + orden + intervención
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
KPI-278 · Para decidir · RN
Habitaciones-noche fuera de servicio
Cuantificar capacidad de alojamiento bloqueada por incidencias técnicas.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Órdenes de mantenimiento + PMS inventario
Qué aportan: Vincular bloqueo técnico con capacidad y demanda afectadas.
Cómo se calcula
Noches bloqueadas por causa técnica; 100 × bloqueadas / inventario
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Consumo y coste de los suministros».
Ver las 2 tablas y sus campos
Lecturas y suministros
Dónde obtenerlos
Contadores, facturas y clima observado
Una fila por
contador y tramo temporal, con unidad y cobertura.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Contador · Recurso · Inicio periodo · Fin periodo · Lectura inicial · Lectura final · Unidad · Factor de conversión · Coste sin IVA · Actividad · Temperatura media · Consumo esperado · Horas sin actividad · Consumo en horas sin actividad · Factor emisión kgCO2e por unidad · Fuente factor · Vigencia factor · Energía renovable acreditada
Cómo relacionarlos
Hotel + contador + inicio + fin
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-281 · Para decidir · kWh
Consumo de energía
Cuantificar consumo energético físico separado de su precio.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Lecturas de contadores
Qué aportan: Separar cantidad consumida, precio y actividad atendida.
Cómo se calcula
Lectura final - inicial, ajustada por reinicio y conversión
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Residuos y emisiones de la actividad».
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Lecturas y suministros
Dónde obtenerlos
Contadores, facturas y clima observado
Una fila por
contador y tramo temporal, con unidad y cobertura.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Contador · Recurso · Inicio periodo · Fin periodo · Lectura inicial · Lectura final · Unidad · Factor de conversión · Coste sin IVA · Actividad · Temperatura media · Consumo esperado · Horas sin actividad · Consumo en horas sin actividad · Factor emisión kgCO2e por unidad · Fuente factor · Vigencia factor · Energía renovable acreditada
Cómo relacionarlos
Hotel + contador + inicio + fin
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Residuos por fracción
Dónde obtenerlos
Partes de retirada y pesajes
Una fila por
retirada y fracción de residuo.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Retirada · Fracción · Peso kg · Separado correctamente · Gestor · Documento · Periodo desde · Periodo hasta
Cómo relacionarlos
Hotel + retirada + fracción
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-287 · Para explicar · kg CO₂e
Emisiones operativas calculadas
Estimar emisiones del perímetro operativo con factores identificados.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Lecturas de contadores + Factores de emisión
Qué aportan: Relacionar cantidades físicas y factores con el servicio prestado.
Cómo se calcula
Suma de (consumo de actividad × factor de emisión vigente)
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Clientes que vuelven».
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Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
Cargos y servicios
Dónde obtenerlos
PMS, TPV y facturación conciliados
Una fila por
línea de servicio reconocida, con documento y referencia común.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Cargo · Línea · Reserva · Evento · Servicio · Departamento · Cliente anónimo · Origen · Unidades · Ingreso sin IVA · Descuento · Paquete · Importe total paquete · Criterio de reparto · Mejora de categoría · Servicio incluido · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + cargo + línea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Costes e ingresos contables
Dónde obtenerlos
Contabilidad analítica, nómina y consumos conciliados
Una fila por
asiento o línea analítica, sin duplicar repartos.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Documento · Línea · Reserva · Cliente anónimo · Departamento · Servicio · Canal · Evento · Concepto · Naturaleza · Comportamiento · Nivel de resultado · Asignación · Importe sin IVA · Base · Versión · Unidad de actividad · Actividad · Regla de reparto
Cómo relacionarlos
Hotel + documento + línea + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Costes de distribución
Dónde obtenerlos
Contratos, facturas, liquidaciones y campañas
Una fila por
coste atribuible a una reserva o a una bolsa de reparto.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Coste · Reserva · Canal · Fecha de corte · Base · Concepto · Importe sin IVA · Estado · Regla de atribución · Reserva cancelada · Coste recuperable · Coste completo identificado
Cómo relacionarlos
Hotel + coste; enlazar por reserva y corte
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-291 · Para explicar · %
Clientes repetidores
Conocer qué parte de los huéspedes identificados vuelve al hotel.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Clientes y visitas verificadas + PMS estancias
Qué aportan: Reconocer al mismo cliente entre estancias y servicios.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Satisfacción y participación».
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Encuestas y comentarios
Dónde obtenerlos
Encuestas, reseñas y solicitudes
Una fila por
invitación o respuesta, con fuente y escala.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Respuesta · Reserva · Cliente anónimo · Fuente · Invitación enviada · Respuesta recibida · Nota NPS · Nota satisfacción · Escala mínima · Escala máxima · Umbral satisfecho · Tema · Sentimiento · Incidencia vinculada · Coste recuperación · Clasificación revisada · Texto anonimizado
Cómo relacionarlos
Hotel + respuesta; enlazar por estancia anónima
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-294 · Para decidir · puntos NPS
Recomendación del huésped — NPS
Conocer la disposición del huésped a recomendar el hotel.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Encuestas de huéspedes
Qué aportan: Conservar escala, respuestas y población invitada.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Lo que cuentan los comentarios».
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Encuestas y comentarios
Dónde obtenerlos
Encuestas, reseñas y solicitudes
Una fila por
invitación o respuesta, con fuente y escala.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Respuesta · Reserva · Cliente anónimo · Fuente · Invitación enviada · Respuesta recibida · Nota NPS · Nota satisfacción · Escala mínima · Escala máxima · Umbral satisfecho · Tema · Sentimiento · Incidencia vinculada · Coste recuperación · Clasificación revisada · Texto anonimizado
Cómo relacionarlos
Hotel + respuesta; enlazar por estancia anónima
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Tareas, tiempos y calidad
Dónde obtenerlos
Pisos y registros operativos
Una fila por
tarea o servicio individual.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tarea · Unidad · Servicio · Puesto · Empleado anónimo · Tipo de equipo · Fecha de corte · Franja · Minutos estándar · Minutos activos · Minutos de espera · Minutos de pausa · Minutos indirectos · Minutos desplazamiento · Minutos de retrabajo · Minutos sin clasificar · Inicio · Fin · Plazo comprometido · Terminada · Calidad conforme · Reproceso · Impedimento · Coste laboral imputado · Material consumido · Cantidad material · Unidad material · Coste material
Cómo relacionarlos
Hotel + tarea
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Órdenes y activos
Dónde obtenerlos
Gestión de mantenimiento y registro de bloqueos
Una fila por
orden o intervención, vinculada al activo.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Orden · Intervención · Activo · Unidad · Tipo · Apertura · Primera respuesta · Inicio reparación · Fin reparación · Plazo preventivo · Obligatoria · Resuelta primera visita · Avería anterior · Horas de operación activo · Horas indisponibles · Habitaciones-noche bloqueadas · Demanda afectada RN · Contribución por RN alternativa · Coste mano de obra · Coste repuestos
Cómo relacionarlos
Hotel + orden + intervención
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-298 · Para explicar · %
Menciones por tema
Identificar los temas que aparecen en las opiniones.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Opiniones clasificadas
Qué aportan: Relacionar temas de opinión con contexto operativo verificable.
Cómo se calcula
100 × reseñas que mencionan tema / reseñas analizadas
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Deuda y recuperación de cobros».
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Facturas y cobros aplicados
Dónde obtenerlos
Facturación y cuentas a cobrar
Una fila por
aplicación de cobro a factura; conservar factura sin cobro con importe aplicado cero.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Factura · Cliente anónimo · Fecha factura · Fecha vencimiento · Importe factura · Cobro · Fecha cobro · Importe aplicado · Fecha de corte · Saldo inicial periodo · Ventas a crédito periodo · Importe exigible periodo
Cómo relacionarlos
Hotel + factura + cobro + aplicación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-303 · Para decidir · €
Saldo pendiente de cobro
Conocer el ingreso facturado que aún no se ha cobrado.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Facturas y vencimientos + Cobros y banco
Qué aportan: Aplicar cobros a documentos y vencimientos concretos.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «De la venta a la cuenta bancaria».
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Liquidaciones y caja
Dónde obtenerlos
Medios de pago, liquidaciones y extractos
Una fila por
movimiento o liquidación vinculada a documento.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Movimiento · Documento · Tipo · Canal · Reserva o factura · Ingreso liquidado · Comisión retenida · Otros ajustes · Ingreso en banco · Anticipo recibido · Anticipo aplicado · Pago operativo · Fecha liquidación · Fecha bancaria
Cómo relacionarlos
Hotel + movimiento
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Facturas y cobros aplicados
Dónde obtenerlos
Facturación y cuentas a cobrar
Una fila por
aplicación de cobro a factura; conservar factura sin cobro con importe aplicado cero.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Factura · Cliente anónimo · Fecha factura · Fecha vencimiento · Importe factura · Cobro · Fecha cobro · Importe aplicado · Fecha de corte · Saldo inicial periodo · Ventas a crédito periodo · Importe exigible periodo
Cómo relacionarlos
Hotel + factura + cobro + aplicación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-309 · Para explicar · % y €
Conciliación de liquidaciones
Detectar diferencias entre liquidación comercial e ingreso bancario.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Cobros y banco + Comisiones + Motor + PMS
Qué aportan: Conciliar liquidaciones, devoluciones y movimientos bancarios.
Cómo se calcula
100 × importe conciliado / importe liquidado; diferencia sin explicar
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Rendimiento de los servicios complementarios».
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Citas y recursos
Dónde obtenerlos
Agendas de spa y servicios complementarios
Una fila por
cita o uso de recurso. Capacidad única por recurso y fecha.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Cita · Servicio · Recurso · Reserva alojamiento · Cliente anónimo · Estado · Inicio · Fin · Horas disponibles recurso · Ingreso sin IVA · Coste directo · Fecha cancelación
Cómo relacionarlos
Hotel + cita
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
KPI-313 · Para decidir · %
Utilización de recurso de servicio
Valorar el uso de recursos como cabinas, pistas o salas de servicio.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Agenda y accesos de servicios
Qué aportan: Relacionar agenda, uso del recurso, venta y coste del servicio.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Uso e ingreso del aparcamiento».
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Plazas y usos
Dónde obtenerlos
Control de accesos y TPV de aparcamiento
Una fila por
plaza y fecha de actividad.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Plaza · Horas disponibles · Horas ocupadas · Ingreso sin IVA · Usos
Cómo relacionarlos
Hotel + plaza + fecha
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-319 · Para decidir · %
Ocupación de aparcamiento
Conocer la utilización de las plazas de aparcamiento.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Agenda y accesos de servicios
Qué aportan: Separar ocupación física, tiempo habilitado e ingreso de parking.
Cómo se calcula
100 × plaza horas ocupadas / plaza horas habilitadas
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «El hotel frente a su mercado».
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Hoteles y comparaciones
Dónde obtenerlos
Maestro de hoteles, histórico y proveedor de mercado
Una fila por
hotel y periodo comparable.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Periodo · Grupo comparable · Incluido periodo actual · Incluido periodo anterior · Fecha apertura · Moneda · Cambio a moneda informe · Cambio constante referencia · Noches disponibles LY · Noches vendidas LY · Ingreso alojamiento LY · Ocupación mercado · ADR mercado · RevPAR mercado · Fuente mercado · Fecha de corte mercado · OTB mercado · Peso fijo de hotel
Cómo relacionarlos
Hotel + periodo + base de comparación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Capacidad diaria
Dónde obtenerlos
PMS: inventario, bloqueos y ocupación
Una fila por
hotel, noche y tipo de habitación.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Tipo de habitación · Inventario vigente · Disponibles de referencia · Vendibles operativas · Habitaciones vendidas · Ocupadas físicamente · Cortesías · Uso interno · Plazas disponibles · Huéspedes alojados · Usos de día · Ingreso de uso de día
Cómo relacionarlos
Hotel + fecha + tipo de habitación
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
Reservas por noche
Dónde obtenerlos
Exportación PMS: reservas, producción y movimientos
Una fila por
reserva, habitación y noche de estancia, en cada corte.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Reserva · Unidad · Tipo de habitación · Fecha de corte · Base · Fecha de alta · Llegada · Salida · Estado · Canal · Segmento · Tarifa · Pensión · Adultos · Niños · Habitaciones-noche · Ingreso antes de comisiones · Descuento asumido · Promoción · Cliente anónimo · Grupo de seguimiento · Moneda
Cómo relacionarlos
Hotel + reserva + unidad + fecha + corte
Cada corte es una fotografía completa. Para pickup aporta al menos dos cortes comparables. Para realizado y cancelaciones conserva el historial, no solo las reservas activas.
KPI-321 · Para decidir · índice · base 100
Índice de ocupación frente al mercado — MPI
Situar la ocupación frente a un conjunto competitivo equivalente.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: PMS estancias + PMS inventario + Referencia de mercado
Qué aportan: Asegurar que hotel y referencia usan el mismo perímetro.
Cómo se calcula
100 × ocupación hotel / ocupación conjunto comparable
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Previsiones que crecen con los datos».
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Previsiones y escenarios
Dónde obtenerlos
Versiones de previsión, hipótesis y posterior realizado
Una fila por
métrica, fecha objetivo, corte y escenario.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Métrica · Fecha objetivo · Fecha de corte · Versión · Escenario · Unidad · Cartera observada · Cancelaciones previstas · Nuevo negocio previsto · Previsión · Realizado posterior · Hipótesis · Variable de sensibilidad · Cambio de variable · Contribución escenario · Costes cubiertos
Cómo relacionarlos
Hotel + métrica + fecha objetivo + corte + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-325 · Para decidir · % y € de error y sesgo
Error y sesgo de la previsión económica
Valorar cuánto se aleja la previsión económica de lo realizado.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Previsión guardada + Cargos por servicio + Costes
Qué aportan: Contrastar la previsión guardada con resultados posteriores.
Cómo se calcula
Sumar errores absolutos y dividir por suma de reales en valor absoluto × 100; mostrar sesgo y error en euros. Comparar con referencia sencilla al mismo horizonte. Con reales cercanos a cero, priorizar euros; verificar cobertura del rango.
Para completar la lectura
Sensibilidad del margenEntender cuánto cambia el GOP al modificar un supuesto del escenario.
Desgloses y comparaciones
Hoteles y tipologías; horizonte de previsión; periodo; desviación y tendencia a prever de más o de menos.
Si falta información, los datos y fuentes de esta ficha indican qué incorporar para completar el cálculo.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Confianza en la información».
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Controles de información
Dónde obtenerlos
Registros de carga, conciliación y catálogo de datos
Una fila por
control, fuente, periodo y ejecución.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Ejecución · Control · Fuente · Hora prevista · Hora completa · Registros esperados · Registros recibidos · Duplicados · Relaciones válidas · Clasificados · Importe origen · Importe modelo · Actividad origen · Actividad modelo · Controles conformes · Controles ejecutados · KPIs documentados · KPIs publicados · Cortes conservados · Cortes esperados · Hoteles completos · Hoteles esperados · Evidencia
Cómo relacionarlos
Hotel + ejecución + control
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-327 · Para decidir · horas de retraso
Retraso del dato completo
Saber si los datos llegan a tiempo para usarlos en la decisión.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Control de datos
Qué aportan: Comprobar cobertura, unicidad, relaciones y conciliación.
Cómo se calcula
Hora actual - última fecha y hora de negocio cubierta de forma completa.
XLSX · Ejemplos ficticios y tablas vacías. El archivo se comparte con otros KPIs de «Respuestas automáticas que podemos comprobar».
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Validación de respuestas
Dónde obtenerlos
Muestra revisada y evidencia de origen
Una fila por
clasificación o respuesta evaluada.
Campos a aportar
Hotel · Fecha · Caso · Versión · Tipo · Predicción · Referencia humana · Correcta · Respuesta respaldada · Evidencia · Criterio de aceptación · Revisión
Cómo relacionarlos
Hotel + caso + versión
Conserva el detalle de origen. No mezcles lo realizado, la cartera a una fecha de corte y la previsión. Un vacío es un dato pendiente; cero es un valor conocido.
KPI-338 · Para validar · %
Clasificación de comentarios validada (%)
Comprobar con una muestra revisada si las opiniones se están clasificando bien.
+
Datos que utiliza
Datos y fuente: Control de datos + Opiniones clasificadas
Qué aportan: Contrastar clasificaciones y respuestas con datos que podamos comprobar.
Cómo se calcula
Etiquetas correctas ÷ etiquetas auditadas × 100. Añadir aciertos entre avisos emitidos y detección entre casos reales por tema.